Prednastavitve:

Šifrant davčnih oznak:
Ob prvem vnosu samoobdavčitve je potrebno v davčnih oznakah za samoobdavčitev dodati konto obveznosti iz glave prejetega računa npr. 221, 220... in sicer z namenom, da se na pozicijah predlagajo ustrezne davčne oznake.
Za konto obveznosti samoobdavčitve (npr. 260300) je priporočljivo, da ima v kontnem planu v polju B/D oznako D.  S tem program ob vnosu konta na pozicijo avtomatsko ponudi vnos zneska na tem kontu v dobro.
Le v vednost navajamo, da ob knjiženju temeljnice v glavni knjigi, ki vsebuje tak konto in znesek vpisan na drugi stani, kot je v kontnem planu predvideno,  je potrebno začasno izključiti kontrolo, ki kontrolira ali je vpisani znesek v skladu z oznako v kontnem planu.

Vnos uvoznega računa, računa finančne uprave

Tuji partnerji niso domači DDV zavezanci zato v datoteki partnerjev izberemo indikator zavezanosti T-tujci, E-zavezanec EU oziroma pustimo prazno.

Primer vnosa tujega računa in računa carinske uprave (razlika je pri vnosu pozicij)

1. način:

Prejeti račun tujega dobavitelja:

Na glavi prejetega računa tujca je konto obveznosti do tujega dobavitelja npr. 221840. Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.

Pozicije prejetega računa:

- vnos davčne oznake za odbitni DDV uvoz in popravek protikonta na protikonto od vrste stroška, prevzem materiala... Ta pozicija se bo vključila v davčno evidenco, ker je davčna oznaka določena.

Prejeti račun o finančne uprave, špediterja:

Na glavi prejetega računa je konto obveznosti do finančne uprave (npr. prehodni konto obveznosti za plačilo DDV - 261000). Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.

Pozicije prejetega računa:

 - vnos pozicije brez davčne oznake za DDV od uvoza in vnos protikonta, ki je konto DDV uvoz... Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.

- dodamo po potrebi pozicije za preostale stroške obračunane na obračunu od finančne uprave.

V davčni evidenci so podatki o partnerju iz računa tujca - tuji dobavitelj.

2. način

Prejeti račun tujega dobavitelja:

Na glavi prejetega računa tujca je konto obveznosti do tujega dobavitelja npr. 221840. Znesek računa, je znesek obveznosti za plačilo.

Pozicije prejetega računa:

- vnos pozicije brez DDV podatkov (ni davčne oznake, davka, davčne osnove...). Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.

Prejeti račun o finančne uprave:

Na glavi prejetega je konto obveznosti do finančne uprave (npr. prehodni konto obveznosti za plačilo DDV 261000). Znesek računa je znesek obveznosti za plačilo.

Pozicije prejetega računa:

- vnos pozicije z davčno oznako za DDV od uvoza, ohrani se ponujen protikonto od davčne oznake - konto DDV uvoz... Ker davčna oznaka ni vpisana se ta račun ne bo vključil v davčno evidenco.

- dodamo po potrebi pozicije za preostale stroške obračunane na obračunu od finančne uprave.

V davčni evidenci so podatki o partnerju iz računa tujca - carinska uporava.

Primer vnosa tujega računa in računa finančne uprave za obračun DDV-ja od uvoza s samoobdavčitvijo

Za te namene uporabljamo davčne klasifikatorje, ki se končajo na T npr. VSOT, VSRT ali VNOT, VNOT...

Primer prikaza pozicij prejetega računa v davčni knjigi in prikaz tega računa v obrazcu DDV-O:
Primer vnosa neodbitnega davka tujega dobavitelja

Uporabimo davčno oznako za klasifikator VSNB - vstopni DDV - splošna stopnja - pridobitev BLAGA iz drugih držav članic EU - neodbitni.   

1. Pozicija: davčna oznaka za klasifikator VSNB, protikonto je konto davka (primer 260101 - DDV, od nabav blaga v EU po stopnji 22% ). Stran knjiženja davčnega konta mora biti v Dobro (prednastavi se lahko tui v kontnem planu).

2. Pozicija: konto stroška, znesek je znesek za plačilo (glava) + znesek davka za plačilo. 

Ob knjiženju izklopimo kontrolo na usklajenost glave in pozicij računa.