Obrazec BST je poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih\kapitalskih transferih z nerezidenti - BST. Predmet poročanja so posli nerezidentov pri storitvenih in delu blagovne menjave, ter prejeti oz. dani tekoči kapitalski transferi. Poroča se na podlagi prejetih in izdanih računov. V primeru storna računov se ustrezno popravi poročilo za mesec, v katerem je bila faktura izdana. Poroča se 20. v mesecu za pretekli mesec ( datum veljave dokumentov).

Pripravljena opcija omogoča samo vnos šifre transakcije na pozicijo prejetih in izdanih faktur. Poročilo o pripravljenih podatkih se izpišejo na poseben izpis v paketu SAK. Direkten izpis pripravljenega obrazca Banke Slovenije ni omogočen. Vsebina obrazca in način oddajanja sta opisana na spletni strani www.bsi.si.

Postopek priprave šifrantov

V programu Zajem prejetih računov, Potnih stroških in Fakturiranju je šifrant Transakcije, ki ga je potrebno zapolniti z zaporedno številko vrstice obrazca BST, naziv postavke in šifro postavke. 
Za obrazec se poročajo samo vrstice, ki imajo na obrazcu šest mestno šifro postavke. V šifrant Transakcije lahko zavedemo samo tiste transakcije, za katere poročamo.

Poročilo obsega 13 agregatnih postavk, obveznik poročanja poroča le tiste, za katere je dobil pisno obvestilo. Za tri postavke je zadolžen vsak poročevalec:
1. blago, ki ni zajeto na intra/ekstrastatu in posredovanje blaga
2.2. storitve povezane s potovanji
3. tekoči in kapitalski transferi ter nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij.

Primer:
Obveznik poročanja je prejel obvestilo, da mora poročati postavke iz naslednje tabele

Obveznik poročanja mora poleg treh postavk, ki jih poroča vsak, poročati še postavko 2.1. Transportne storitve. 

Obvezne nastavitve polj v posameznih programih

Program deluje tako, da lahko uporabnik ali vnaša šifro transakcije na samo pozicijo prejetega\izdanega računa, ali pa se odpre polje v Kontnem planu in se za konkreten konto fiksira šifra. 

Kontni plan:  polje BST (.VA_BST), pomoč na šifrant Transakcije (tip 7).

Zajem prejetih računov

V sistemsko nastavitev XPF_PVPO se doda BST, v XPFPVVA pa se doda Va_bst. Na poziciji prejete fakture se odpre polje za vnos šifre transakcije. Vnos ni obvezen.

Fakturiranje
V sistemsko nastavitev XFAPP_PV se doda BST, v XFAPPVV pa se doda: Je_sql("VSI_TRANSAK";"SIFTR";"NAZIV5";;.T.;;;;;;;"IND='7'")

Materialno - blagovno knjigovodstvo
V sistemsko nastavitev XDOPP_PV, XFAPP_PV se doda BST, v XDOPP_VV,XFAPPVV pa se doda: Je_sql("VSI_TRANSAK";"SIFTR";"NAZIV5";;.T.;;;;;;;"IND='7'") 

Potni stroški
V šifrantu Tipi dokumentov vpišemo v polje Poročilo BST ustrezne šifre. Program bo na podlagi knjiženih nalogov upošteval vpisano kodo za BST. 

Po izvedenem vnosu ustreznih zaporednih številk v novo odprto polje in prenosom podatkov v Saldakonte, lahko poročilo BST pripravimo.

Na pregledu pripravljene podatke lahko izpišemo.

Vsaka zaporedna številka se izpiše na svoj list.