Izborna polja:
- Vrsta kartice: 
   - Skladiščna kartica
   - Finančna kartica
- Skupina lok.: skupina lokacij
- Lokacija: šifra lokacije
- Artikel: šifra artikla zmožnostjo izbora Brez lokacij, ki se ne vrednotijo
- Obdobje Od - Do za:
   - Datum veljave 
   - Datum knjiženja
- Podatki na izpisu:
   - Osnovni
   - Dodatni
- Finančni podatki na izpisu:
   - Iz tabele
   - Iz testnega preračuna

V osrednjem oknu so prikazane vse vknjižbe, ki imajo datum veljave v določenem obdobju. Podatki za vsako vknjižbo so:
- Tip. dok. : tip dokumenta (glej navodila za Razlaga funkcij in oznak dokumentov, ki se nahajajo na koncu teh navodil),
- Prejem/EM : količina prejema (pri prejemnicah, prevzemnicah, drugi vknjižbi prenosnice, začetno stanje - pri ostalih dokumentih je ta količina 0)
- Oddaja/EM : količina oddaje (pri izdajnicah, dobavnicah, prvi knjižbi prenosnice - pri ostalih dokumentih je ta količina 0),
- Zaloga/EM : kumulativna zaloga,
- Del.nalog : oznaka delovnega naloga, po katerem je bila narejena vknjižba,
- Dat.veljave : datum veljave vknjižbe,
- Cena : cena, ki je bila ročno vnesena na dokumentu (pri dobavnicah je to prodajna cena iz dobavnice (in fakture), pri prevzemih je to nabavna cena, pri povratnih je to lahko ročno vnesena knjigovodska cena,
- Knj.cena : avtomatično izračunana knjigovodska cena pri zaključevanju meseca, ki je odvisna od metode vrednotenja zalog,
- Znesek : vrednost vknjižbe po knjigovodski ceni,
- B/D : vknjižba v breme ali dobro,
- Saldo : kumulativni saldo kartice,
- Št.dokumenta : številka dokumenta,
- Pozicija : zaporedna številka pozicije iz dokumenta,
- Opis dok. : opis dokumenta.

V primeru, da zaloga, saldo ali knj.cena niso pravilni, izvedemo testno zaključevanje meseca.

V spodnjem delu ekrana sta dva okna s podatki, ki pojasnjujejo podatke v osrednjem oknu:
- Lokacija 2 : šifra in naziv protilokacije vknjižbe (izdajna pri prejemnicah, prejemna pri knjižbi v dobro pri prenosnicah, izdajna pri knjižbi v breme pri prenosnicah, prejemna pri izdajnicah, "99" pri dobavnicah, "98" pri prevzemnicah, "ZS" pri začetnih stanjih, "IN" pri inventurah),
- Partner: šifra in naziv plačnika pri dobavnicah (in fakturah) oziroma šifra in naziv dobavitelja pri prevzemih.

Kartico artikla lahko tudi izpišmo.