Za povezavo na programski modul Fakturiranje mora imeti uporabnik na glavi obračuna obresti odprto polje Fakturiranje.

Polji Saldakonti in Fakturiranje sta pomembni za povezavo s programom Saldakonti, Glavna knjiga in Vodenje projektov.

Velja naslednja možna kombinacija obeh polj:
- Saldakonti: N, Fakturiranje: N -> Izvede se prenos v Glavno knjigo, ne pa tudi v Saldakonte in Fakturiranje
- Saldakonti: D, Fakturiranje: N -> izvede se prenos v Glavno knjigo in Saldakonte, ne pa v Fakturiranj
- Saldakonti: N, Fakturiranje: D -> Izvede se prenos v Fakturiranje in od tam v Glavno knjigo in Saldakonte.

Polji lahko definiramo ob:
- Ročnem vnosu obračunov obresti z opcijo Dodajanje
- z opcijo Korekture na vseh ostalih obračunih

Postopek priprave izdanega računa

Pri postopku Knjiženja obračuna obresti je v posebnem zavihku Nastavitve prenosa potrebno definirati pogoje za prenos v Fakturiranje.

- Konto: izberemo konto za obresti, ki se bo zapisal v glavo izdanega računa
- Protikonto: konto realizacije, vpiše se na pozicijo izdanega računa
- Oznaka za FA: šifra oznake za glavo izdanega računa

Izdani račun se kreira v programskem modulu Fakturiranje in meniju Fakture \ Evidenčne fakture.

Kreiranemu dokumentu je potrebno z opcijo Korekture dopolniti podatke na glavi in na poziciji. Na glavi dokumenta je potrebno dopolniti datumske podatke: datum fakture, davčni datum. Na poziciji pa davčno oznako.

Postopki obdelave izdanega računa so naslednji:
- izpis računa s potrditvijo
- knjiženje obračuna
- prenos v saldakonte, glavno knjigo in vodenje projektov

V primeru, da imamo vklopljeno nastavitev za PDF izpis obračuna obresti, se PDF izpis avtomatsko pripne k izdanem računu.