Interna naročila uporabljamo za evidentiranje zahtev za nabavo materiala, izdelkov, storitev.

Funkcionalnost:
- Evidentiranje zahtev za naročilo, brez vseh omejitev, nadomestek za »papirnata« in ustna naročila.
- Evidentiranje zahtev za naročilo, vrednostna omejitev na nabavni načrt.
- Evidentiranje zahtev za naročilo, omejitev odobritve nabave s sistemom podpisnikov
- Generiranje nabavnega naročila iz izbranih pozicij internega naročila.

Dokument Interno naročilo je uporabnikom dostopen skozi module: Vodenje nabave, Vodenje prodaje in Zajem prejetih računov.

Uporabnik vnese osnovne podatke zahteve za naročilo. Sistem omogoča opisni vnos naročila, kar omogoča  posredovanje nabavni službi tudi v primeru, ko artikel ali storitev še ni opredeljena v informacijskem sistemu z unikatno identifikacijo (Šifra artikla).

Prenos na nabavna naročila omogoča nabavnemu referentu zbiranje pozicij internega  naročila, popravek količin.

Generiranje nabavnega naročila nadzira in krmili vmesnik za  izdelavo nabavnega naročila.

Nabavni  referent določi:
- Tip nabavnega naročila:
     - Redno nabavno naročilo
     - Storitvena naročila

- Vrsto nabavnega naročila:
     - Domače nabavno naročilo
     - Uvozno nabavno naročilo

- Partnerja ( dobavitelj ki prejme plačilo), Dobavitelja ( dobavitelj ki dobavlja), nabavno pogodbo vezano na Partnerja, oznako dokumenta po šifrantu oznak, denarno enoto ( samo za uvoz), jezikovno obliko ( samo za uvoz), šifro transakcije ( samo za uvoz), lokacijo prevzema za MBK.

Nabavni referent lahko zbere več internih naročil na eno nabavno naročilo, torej se odloča med Dodaj ali novo naročilo. Odloči se med generiranjem Nabavnega naročila ali povpraševanja.

Prenos poziciji na nabavno naročilo statusno zapre obdelano pozicijo internega naročila z vpisom številke ciljnega nabavnega naročila. Povezave med dokumenti so prikazane v povezavah. 

Evidentiranje zahtev za naročilo, vrednostna omejitev na nabavni načrt

V kolikor podjetje uporablja sistem kontrole na nabavni načrt, se na vnosu internega nabavnega naročila izvaja kontrola v skladu z nastavitvami programa za firmo.

Evidentiranje zahtev za naročilo, omejitev odobritve nabave s sistemom podpisnikov

V kolikor podjetje uporablja modul Podpisovanje, se na vnosu internega nabavnega naročila izvaja kontrola v skladu z nastavitvami programa za podjetje.

Lista za naročanje

Lista za naročanje je seznam artiklov, ki imajo trenutno knjigovodsko zalogo manjšo od signalne zaloge. Signalna zaloga je vpisana v datoteko artiklov. Uporabimo opcijo Dokumenti / Interna naročila / desni meni Dodatno / Lista za naročanje.

Izpis na vnosnem oknu lahko omejimo glede na artikel, lokacijo, dobavitelja in/ali klasifikator. V primeru izbire Samo artikli / materiali po DN se predlagajo samo artikli iz delovnih nalogov, ki ustrezajo datumu aktiviranja. Določimo tudi status delovnega naloga ali izberemo točno določen delovni nalog.

Prikaz: na listi bodo samo artikli, katerih knjigovodska zaloga je
- manjša od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo manjše od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo - predračuni - natočila manjše od signalne zaloge ali
- knjig. zaloga + drugo - za odpremo - predračuni - natočila + že naročeno manjše od signalne zaloge

Verjetnost: 0-100, vrednost se jemlje iz glave predračuna. Uporabno v primeru, če upoštevamo predračune. Npr. vpisana verjetnost na predračunu je 50, to pomeni, da bo upošteval vse predračune, kjer je ta vrednost 50 do 100.

Omogočena je izbira Prikaži samo za osnovno lokacijo iz šifranta artiklov. Če izberemo to opcijo, se bodo zaloge kontrolirale samo na lokaciji, ki je osnovna v šifrantu artiklov. 

Listo za naročanje lahko izpišemo ali si pripravimo datoteko ali pa po pregledu artiklov pripravimo interno naročilnico. V slednjem primeru se prikaže okno, v katerem si označimo artikle, iz katerih bomo naredili interna nabavna naročila. Prenos potrdimo z gumbom Prenos.