Opcijo za pripravo Finančnega dobropisa uporabimo takrat, ko želimo narediti dobropis za % dogovorjenega Cassasconta, na primer za primer, ko kupec plača račun pred dogovorjenim rokom. 

Na Knjiženih računih izberemo izdani račun in preko maske za vnos Finančnega dobropisa vpišemo % Cassasconta. Program iz vrednosti računa preračuna znesek dobropisa. Obvezno izberemo še Oznako.

 
Po potrditvi program pripravi nov izdani račun - dobropis s statusom Neknjižen. 

Vrsta fakture je v tem primeru DBP - dobropis, vpiše se vezna številka na osnovni račun zaradi zapiranja v Saldakontih in pa vsi datumi so tekoči datumi, ki jih lahko ustrezno po potrebi popravimo. 

Če se na izpisu fakture nahaja funkcija "izpis.gl_mnapisi", se bo izpisalo tudi besedilo za cassasconto.