Izbor omejimo lahko na: 
- uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa.
- status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statuse:
Vnesen       = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV
Prenesen    = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov
Obračunan  = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju
Potrjen        = "3" , kreira se ob dokončnem izpisu obračuna
Čaka           = "4" , poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module
Knjižen        = "5" , kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju
Ignoriran      = "I" , poseben status, ki ga lahko spremenimo sami, ali pa se nam avtomatsko prepiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE. 
Arhiviran      = "A" , poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju.

Pregled obračunov

Okno je razdeljeno na štiri dele: 
- pregled glave obračunov
- dokumenti obračuna
- specifikacija
- opombe: opombe obračuna je mogoče vnesti preko dodatnega menija ali dvoklika v okno Opombe ali preko ikone A - Opombe

Obračunom lahko spreminjamo status tudi s pomočjo ikon na pregledu. Več na: Spreminjanje statusov z ikonami.

Na glavi se nahaja polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz sistemske ali ne. Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. Osnovna vrednost je vedno 0. 

Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljnjo obdelavo dokumentov. Koraki nadaljnje obdelave so naslednji:
- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov

S posebno ikono Povezave lahko izvedemo pregled obračuna v drugih programskih modulih.
Potrjena ikona omogoča, da se "sprehajamo" po glavah obračunov in istočasno pregledujemo knjižbe v Saldakontih, Fakturiranju in šifrantu Obračun obresti za konkretno glavo obračuna.

Slika 1 - Ikona Povezave

- Dokumenti v SAK: prikaz dokumentov, ki so bili pripravljeni v Saldakontih 
- Obračuni v SAK: prikaz obračunov obresti, ki so že preneseni in knjiženi v Saldakontih
- Obračuni v FA: prikaz obračunov obresti na kreirani izdani fakturi v Fakturiranju
- Obrestne mere: prikaz šifranta Obrestne mere

Sprememba statusa obračun z ikonami

Na pregledu obračunov se aktivnost ikon avtomatsko spreminja. S tem je vzpostavljena osnovna kontrola, da uporabnik ne spremeni statusa na primer knjiženega dokumenta na ignorirano.

Pojasnilo ikon:

N: možnost spremembe statusa na neobračunano imajo obračuni s statusom arhiviran, ignoriran, čaka in obračunan.

O: možnost spremembe statusa na obračunano imajo obračuni s statusom vnesen in prenesen.

P: možnost spremembe statusa na potrjeno imajo obračuni s statusom obračunan.

Č: možnost spremembe statusa na čaka imajo obračuni s statusom potrjen.

K: možnost spremembe statusa na knjiženo imajo obračuni s statusom potrjen in čaka. 

I: možnost spremembe statusa na ignorirano imajo obračuni s statusom potrjen, obračunan in čaka. 

A: možnost spremembe statusa na arhivirano imajo obračuni s statusom potrjen in čaka.
Trenutni status dokumenta je razviden iz prvega stolpca pregled obračunov obresti.