Uvoz podatkov in priprava računov se izvaja v paketu Fakturiranje, v meniju Fakture \ Fakture. Postopek se izvaja preko DOPO: _KTAR (uvoz artiklov) in _KTUR (uvoz računov).

Izborni pogoji: Uvoz se izvaja med neknjižene dokumente v ustreznem obdobju. Program na izboru ponudi enomesečno obdobje, ki pa ga lahko razširite ali datum od pustite prazno.

Izberemo status dokumentov neknjiženo. Pred prenosom podatkov za izstavitev računov je potrebno uvoziti šifrant Artiklov. V desnem meniju na pregledu se nahajata dva postopka:
- Uvoz artiklov, ki ga vedno sprožimo pred prenosom podatkov za račune
- Uvoz računov

Šifrant Artikli je viden v meniju Datoteke. S tem postopkom osvežimo z MajSkaj programom artikle. Manjkajoči v MIT se dodajo. Po potrditvi uvoza program javi obvestilo.

V šifrantu Artikli lahko določene podatke dopolnite, spremenite, na primer dodatni opis za artikel, enota mere, itd.. Artikli nimajo enake številke, kot v programu MajSkaj.  

Originalna številka iz drugega programa je vpisana v polje  SIF_TUJ v tabeli VSI_ARTIKLI, polje na je vidno pod nazivom Tuja šif.artikla.

Originalna šifra artikla iz MajSkaj je na poziciji posameznega računa vidna v polju NAZIV1. Po izvedbi osveževanja šifranta Artikli izvedemo uvoz podatkov za izdane račune.

Pred dejansko pripravo podatkov program najprej pokaže podatke v posebnem oknu (predogled). Če podatke želimo uvoziti, potrdimo opcijo desnega menija Prenos podatkov. Izdelava dokumentov se tako prične izvajati.

Po končanem prenosu program javi obvestilo, v katerem so napisane zaporedne številke prenesenih dokumentov in pa morebitne napake na dokumentu. Primer napake je lahko napačno zapisan popust v programu MajSkaj (na primer popust s predznakom minus).

Zapremo okno Podatki in na predogled dobimo glave in pozicije izdanih računov.

Števec izdanih računov je že določen (zaradi primerov brisanja, da se status naloga ohrani). V času testiranja, ko lahko z ikono za Brisanje podatke iz prenosa brišemo in ponovimo prenos, števec še ni določen. Dokumenti dobijo status Vnesen, da lahko na posameznem dokumentu še izvajamo Korekture (popravljanje).

V MajSkaj tabelo se v polje IZVOZ_MIT vpiše status 0-neprenešeni in 1-preneseni. Na ta način se izvaja kontrola, ali so dokumenti preneseni v Saop Proizvodnja ali ne.

V času testiranja statusa 1 še ne vpisujemo, da lahko uporabnik večkrat izvaja prenos podatkov. 

Na glavo izdane fakture se vpiše šifra referenta, ki izvaja prenos podatka v polje Referent. Pogoj je, da imamo v šifrantu Delavci vpisan v polje Uporabnik dejansko uporabniško ime uporabnika, ki ga program pri vnosu ponudi iz seznama uporabnikov (ADMIN). Če podatka Uporabnik ne bo vpisanega, bo polje Referent prazno.

V glavi računov je vpisan tip dokumenta 00, ki je definiran v šifrantu Napisi na dokumentih zaradi besedila o poreklu blaga, ki mora biti naveden na izpisu. To besedilo lahko uporabnik tudi spremeni in sicer z desnim izborom na glavi računa na katerem stojimo. 

Na izpisu je besedilo vidno na mestu, ki ga kaže slika.

Pozicije računov:
- Določene pozicije imajo ceno 0. Takšne pozicije so vidne tudi na izpisu. Potreben je popravek podatka (dogovorjeno je, da bo uporabnik na poziciji izdane fakture z opcijo Korekture izvedel vpis ustrezne cene).
- V polje NAZIV1 se izvaja vpis tuje šifre artikla. Na pregledu pozicij v Fa je to polje vidno pod nazivom Naziv 2.
- Stroškovno mesto bo vedno vpisano 0008.
- V polje OPIS9 (Delovni nalog) program vpiše številko delovnega naloga + opis delovnega naloga
- Polje TEKST v tabeli ima vpisano številko naročilnice + vsebino. Polje na pregledu pozicij ni vidno, lahko pa se pregleduje preko desnega menija s klikom na poziciji, kot kaže slika.

 
- Davčna oznaka: prebere jo program iz šifranta davčnih oznak in sicer na podlagi preračuna davka ob postopku uvoza. Odstotek davka se prebere iz podatkov MajSkaj, šifrant davčnih oznak in konti so že definirani, vzpostavljena je kontrola na zavezanost partnerja in % davka.
- Konto terjatve: navedeno je v glavi izdanega računa, za določitev konta pa velja pravilo:
- Če ima partner v šifrantu Partnerji vpisan v polje Klasifikator 2 podatek K-pomeni, da gre za partnerja, ki je v skupini.
- Če ima partner šifro države 705 in nima vpisanega klasifikatorja K na drugem mestu, se mu vpiše konto 120000,
- Če ima partner šifro države različno od 705 in če ima država na partnerju v samem šifrantu Države v polju Član EU vpisan D, se vpiše konto 121001.
- Če ima partner šifro države različno od 705 in če nima država na partnerju v samem šifrantu Države v polju Član EU vpisan D (ima prazno), se vpiše konto 121000.
- Konto realizacije: v šifrantu Prihodkovni konti so nastavljeni konti realizacije glede na konto terjatve. 

Prenesejo se tudi podatki  s ceno 0. To samo pomeni, da mora uporabnik v paketu Fakturiranje izvesti popravek podatkov, torej vpisati ustrezno ceno. 

Povezovanje podatkov med obema tabelama: STUVDOK ima vpisano številko iz tabele MajSkaj-a, ki se imenuje ID-DOBAVNICE. Polji nista vidni na pregledu.