Po pripravi izračuna v Saldakontih se pripravi rezervacija v Saldakonti / Dokumenti / Rezervacije-začasne knjižbe in dobropis v programu Fakturiranje.

Slika: Priprava skontov v Saldakontih (meni Dokumenti)

Slika: Priprava rezervacij

V programu Fakturiranje se pripravi izdani račun - dobropis, ki ima:
- status "neknjižen", izpisan s potrditvijo,
- eno glavo in toliko pozicij, kot je bilo osnovnih dokumentov (računov)  označenih za izračun skonta,
- vsi datumi=datum veljave kompenzacije,
- Vrsta fakture = DBP (dobropis).

Če je dobropis za skonto že knjižen, potrjen, naredimo storno s stornom dokumenta – (fakturiranje, zajem). Če skonto še ni knjižen, se uporabi postopek izbrisa rezervacije v saldakontih, ki tudi neknjižen dobropis spremeni status na brisano.

Skonto in prvotni dokument ostaneta povezana med seboj. Zapis za storno skonta, ki postane pozitiven znesek, se prenese v saldakonte, glavno knjigo iz fakturiranja, zajema. 

Nato pa v saldakontih povežemo med seboj dokumente, kot morajo biti vezani.