V meniju Ostalo\Blagajne-nastavitve izberemo vrsto blagajne Maloprodaja.

Specifikacija: v primeru, da podjetje želi ločiti gotovino od na primer plačil s kartico, mora na blagajni vpisati pod Specifikacija=D.

V tem primeru je obvezno potrebno v šifrant Vrste plačil vpisati šifro Način plačila, ki je vnesen v glavi izdane fakture.

V primeru vezane knjige računov moramo odpreti posebno blagajno povezano s poslovnim prostorom tipa 1.

Lokacije:  v primeru, da lokacije nimamo vpisane na poziciji pogodbe, jo lahko vnesemo na blagajno. Če nimamo vpisane lokacije niti na pogodbi niti na blagajni, bo program prebral lokacijo iz artikla. 

Tip blagajne: zaradi licenciranja posameznega tipa blagajne in načina vnosa gotovinskih računov (vrsta vmesnika preko katerega se vnese račun) je na nastavitvi za blagajno potrebno določiti tip blagajne. Možne vrednosti so M - maloprodajni vmesnik, W - web blagajna ali R - redni račun0 je na vnos dodan še tip davčne blagajne.

Aktiven: V primeru, da gotovinske račune prejemamo v blagajno iz drugega informacijskega sistema, takšni blagajni dodelimo status 3. To pomeni, da uporabnik ne more vnesti gotovinskega računa na blagajno s statusom 3. Lahko pa bo uporabnik naredil kopiranje z negativno količino na knjiženem računu, vendar bo za dobropis moral izbrati drugo blagajno, ki nima statusa 3. 

Pogodba: dodano je polje Pogodba. V primeru, da je prodajni cenik na blagajni vpisan, se bo ponudil na moprodajnem vmesniku ali WEB blagajni samo ta cenik - pogodba. Če pogodbe ni vpisane na blagajni, na navedenih vmesnikih program ponudi vse pogodbe maloprodajnega partnerja /XSIFRK_MP).

Blagajna iz drugega informacijskega sistema

V primeru, da gotovinske račune prejemamo v blagajno iz drugega informacijskega sistema, takšni blagajni dodelimo status 3. To pomeni, da uporabnik ne more vnesti gotovinskega računa na blagajno s statusom 3. Lahko pa bo uporabnik naredil kopiranje z negativno količino na knjiženem računu, vendar bo za dobropis moral izbrati drugo blagajno, ki nima statusa 3. 

Kontrola na blagajniški maksimum je vezana na nastavitve blagajne v meniju Ostalo. 
Če želimo kontrolo na blagajniški maksimum, moramo nastaviti blagajno v polju Specifikacija = D in v Blagajniški maksimum vpisati znesek.
Če kontrole na blagajniški maksimum nimate, potem morate vpisati v Specifikacijo = N in znesek maksimuma=0.

Ko po pripravi prejemkov za dan vnašamo blagajniški izdatek, ga izpišemo preko ikone tiskanje, saj nam tako program takoj ponudi še okno za vnos specifikacije. 

Isto okno se pokaže tudi preko opcije desnega menija. 

Na Blagajniškem dnevniku, ki se kreira ob knjiženju, se na izpisu vidijo tudi vnesene specifikacije plačil